UAE Wealth.info

Об’єднані Арабські Емірати мають дуже лояльну податкову систему, що приваблює бізнеси з усього світу. Однак, попри уявну простоту, податкове законодавство ОАЕ постійно змінюється, що вимагає від компаній уважного підходу і професійної підтримки. У цьому контексті податковий консалтинг стає незамінним інструментом для успішного управління фінансами, зниження податкових ризиків та оптимізації фіскального навантаження. Розглянемо ключові послуги, доступні в рамках податкового консалтингу в ОАЕ. Дізнайтеся, як фахівці з оподаткування в ОАЕ можуть допомогти вашому бізнесу процвітати.

Що таке податковий консалтинг в ОАЕ

Податковий консалтинг в ОАЕ — перелік послуг, які допомагають компаніям і підприємцям ефективно виконувати свої податкові зобов’язання. Від консультацій з корпоративного податку та ПДВ до отримання сертифіката податкового резидентства — кожна з цих послуг допоможе знизити ризики, забезпечить відповідність вимогам законодавства та оптимізацію податкового навантаження. 

Консультування з корпоративного податку

Компанії та підприємці зобов’язані дотримуватися усіх вимог податкового законодавства. Зареєструватися платниками корпоративного податку в ОАЕ повинні:

• компанії з місцевою реєстрацією;
• іноземні підприємства, якщо управляння здійснюється з території ОАЕ;
• організації з постійним представництвом;
• фізичні особи, які ведуть бізнес в ОАЕ;
• компанії або окремі особи, які отримують дохід від нерухомості в Еміратах.

Для компаній, відкритих до 01.03.2024, терміни реєстрації залежать від місяця видачі ліцензії. Компанії, зареєстровані після цієї дати, повинні стати на облік протягом встановленого періоду.

Несвоєчасне оформлення у податковій службі карається штрафом у розмірі 10 тис. AED (приблизно 2 700 USD).

Консультування з ПДВ

Податок на додану вартість в ОАЕ — це важлива частина системи оподаткування. Своєчасна сплата цього податку допомагає бізнесу залишатися конкурентоспроможним і дотримуватися законодавства.

Платниками ПДВ є компанії та підприємці, чия сума оподаткованого прибутку перевищує 375 тис. AED (близько 102 тис. USD) на рік. Також передбачена добровільна реєстрація, якщо доходи становлять від 187, 5 тис. AED (близько 50 тис. USD). Отримання податкового номера — обов’язкова умова для подання звітності та сплати збору.

Зареєстровані платники податків зобов’язані подавати декларації щомісяця або щокварталу, залежно від обсягу операцій. Правила передбачають:

• облік усіх оподатковуваних операцій;
• своєчасну сплату ПДВ або оформлення повернення податку за надміру сплачені суми.

Помилки, яких варто уникати:

• несвоєчасна реєстрація — штраф 10 тис. AED (2700 USD);
• неправильне оформлення декларації — штраф від 1 000 AED (270 USD);
• пропуск строків сплати ПДВ — може призвести до санкцій до 200% від суми несплаченого податку.

Сплата ПДВ вимагає уважного підходу, особливо для компаній, що працюють у бізнес-середовищі, яке швидко змінюється. Професійне консультування допомагає уникнути помилок, мінімізувати ризики та зосередитися на розвитку бізнесу.

Оформлення сертифіката податкового резидентства

Сертифікат податкового резидентства ОАЕ — це офіційний документ, що підтверджує податковий статус особи. Він відкриває доступ до пільг, передбачених угодами про уникнення подвійного оподаткування, а також спрощує compliance і KYC у банках, брокерських компаніях та інших фінансових інститутах.

Хто може подати заявку:

• Юридичні особи. Компанії, що зареєстровані та ведуть діяльність в ОАЕ, включно з іноземними компаніями з постійним представництвом або доходами від нерухомості в країні.
• Фізичні особи. Резиденти ОАЕ, які перебувають у країні щонайменше 183 дні на рік.

Цілі отримання сертифіката:

• зниження податкового навантаження завдяки дії угод про уникнення подвійного оподаткування, яке дає змогу знизити податкові виплати в інших країнах;
• підтвердження фінансового статусу під час взаємодії з фінансовими установами та контрагентами;
• спрощення ведення бізнесу завдяки мінімізації ризиків непорозумінь із податковими органами інших країн.

Як отримати сертифікат

Для оформлення сертифіката потрібно зібрати пакет документів:

• Для юросіб: копія торгової ліцензії, статут, банківська виписка, звітність, договір оренди та інші документи.
• Для фізосіб: паспорт, віза, Emirates ID, підтвердження адреси проживання, банківська виписка, довідка про доходи.

Оформлення сертифіката триває щонайменше 2 тижні. Додатково можливі витрати на засвідчення документа.

Взаємодія з фіскальними органами

Ефективна взаємодія з податковими органами допомагає успішно вести бізнес в ОАЕ. Компанії зобов’язані своєчасно подавати звітність і оперативно реагувати на запити, щоб уникнути штрафів і зберегти статус відповідального платника податків.

Чому це важливо:

• Своєчасне подання документів зменшує ризик додаткових перевірок і запитів.
• Уникнення штрафів завдяки своєчасному виконанню податкових зобов’язань, що дає змогу уникнути фінансових санкцій.
• Підтримка статусу надійного партнера зміцнює довіру контрагентів і регулюючих органів.

Як ми можемо допомогти?

• Контроль за термінами подання декларацій і звітів.
• Моніторинг повідомлень від податкових органів і підготовка відповідей.
• Вирішення податкових спорів і зниження ризиків.

Співпраця з нами економить ваш час і ресурси. Ми подбаємо, щоб ваші податкові зобов’язання виконувалися в повній відповідності до законодавства, а ваш бізнес продовжував розвиватися без перешкод.

Переваги податкового консалтингу

Податковий консалтинг передбачає не тільки допомогу в дотриманні законодавства. Це інструмент для підвищення ефективності бізнесу. Переваги консультацій:

• оптимізація податкового навантаження — пошук рішень, які корелюють з бізнес-цілями та специфікою галузі;
• захист бізнесу від фінансових втрат — своєчасне виконання податкових зобов’язань і складання коректної звітності;
• професійне виконання рутинних завдань — звільняє ресурс для розвитку компанії;
• доступ до актуальної інформації про зміни в законодавстві — допомагаємо бізнесу залишатися в правовому полі та використовувати нові можливості;
• зміцнення довіри з боку партнерів, клієнтів і державних органів завдяки прозорості та відповідальності в податкових питаннях.

Етапи податкового консалтингу

Етапи проведення податкового консультування допомагають упорядкувати процес і забезпечити клієнтам максимальну підтримку. Від первинного аналізу до довгострокового супроводу — кожен крок спрямований на розв’язання індивідуальних завдань та оптимізацію податкового навантаження, щоб ваш бізнес залишався успішним і відповідав нормам законів.

Первинна консультація

Кожен успішний кейс починається з аналізу. Ми уважно вивчаємо вашу ситуацію, щоб запропонувати відповідне рішення.

Підготовка документації

Коректні дані — основа податкового обліку. Ми збираємо і перевіряємо всю документацію, щоб ви могли бути впевнені в точності звітів.

Розроблення стратегії податкової оптимізації

Кожен бізнес унікальний, і його податкова стратегія має бути такою ж. Ми допомагаємо знизити податкове навантаження, орієнтуючись на ваші пріоритети та норми законодавства.

Довгостроковий супровід

Сталість і своєчасність — ключ до успіху в податкових справах. Ми супроводжуємо вас на кожному етапі та адаптуємо рішення відповідно до змін законодавства.

Вартість послуг податкового консалтингу

Орієнтовна вартість послуг податкового консалтингу.

Послуга	Вартість
Консультації з оподаткування (усний формат)	від 200 USD/год
Консультації з оподаткування (письмовий формат)	від 600 USD
Реєстрація для цілей сплати корпоративного податку	від 400 USD
Підготовка та подання декларації з корпоративного податку	від 500 USD
Реєстрація платника ПДВ	від 500 USD
Підготовка та подання податкової декларації з ПДВ (щомісяця або щокварталу)	від 500 USD
Відшкодування ПДВ	15% від суми повернення
Сертифікат податкового резидентства ОАЕ (для фізичних/юридичних осіб)	від 900 USD/ від 1300 USD

Висновок

Податковий консалтинг — послуга, яка допомагає заощаджувати час, сприяє зниженню податкового навантаження і дає впевненість у дотриманні всіх вимог законодавства. Довірте турботу про податки професіоналам і зосередьтеся на розвитку вашого бізнесу в ОАЕ!