UAE Wealth.info

Объединенные Арабские Эмираты отличает благоприятная налоговая среда, которая привлекает бизнесы со всего мира низкими ставками и выгодными условиями для ведения деятельности. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, налоговое законодательство ОАЭ постоянно развивается, что требует от компаний внимательного подхода и профессиональной поддержки. В этом контексте налоговое консультирование становится незаменимым инструментом для успешного управления финансами, снижения налоговых рисков и оптимизации фискальной нагрузки. Рассмотрим ключевые услуги, доступные в рамках налогового консалтинга в ОАЭ. Узнайте, почему обращение к специалистам поможет вашему бизнесу процветать в динамичной экономической среде страны.

Что включает налоговый консалтинг в ОАЭ

Налоговый консалтинг в ОАЭ охватывает перечень услуг, которые помогают компаниям и предпринимателям эффективно управлять своими налоговыми обязательствами. От консультаций по корпоративному налогу и НДС до получения сертификата налогового резидентства — каждая из этих услуг направлена на снижение рисков, соответствие требованиям законов и оптимизацию налоговой нагрузки. Разберем подробнее, что включает в себя этот важный инструмент для успешного ведения бизнеса в ОАЭ.

Консультирование по корпоративному налогу

После введения в 2023 году корпоративного налога компании и предприниматели в ОАЭ обязаны соблюдать новые требования налогового законодательства. В качестве его плательщиков обязаны регистрироваться:

• компании с местной регистрацией, независимо от зоны размещения;
• иностранные предприятия, управляемые с территории ОАЭ;
• организации с постоянным представительством в стране;
• физические лица, ведущие бизнес в ОАЭ;
• компании или отдельные лица, получающие доход от недвижимости в стране.

Для компаний, открытых до 01.03.2024, сроки регистрации зависят от месяца выдачи лицензии. Компании, зарегистрированные после этой даты, должны встать на учет в течение установленного периода.

Несвоевременное оформление влечет штраф в размере 10 тыс. AED (примерно 2 700 USD).

Консультирование по НДС

Налог на добавленную стоимость в ОАЭ — это важная часть системы налогообложения. Правильное управление им помогает бизнесу оставаться конкурентоспособным и соблюдать законодательство.

В качестве плательщиков НДС выступают компании и предприниматели, чья сумма налогооблагаемых поставок превышает 375 тыс. AED (порядка 102 тыс. USD) в год. Также предусмотрена возможность добровольной регистрации, если доходы составляют от 187, 5 тыс. AED (порядка 50 тыс. USD). Получение налогового номера — обязательное условие для подачи отчетности и уплаты сбора.

Зарегистрированные налогоплательщики обязаны подавать декларации ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от объема операций. Правила предусматривают:

• учет всех облагаемых налогом операций;
• своевременную уплату НДС или оформление возврата налога за излишне уплаченные суммы.

Ошибки, которых стоит избегать:

• несвоевременная регистрация — штраф составляет 10 тыс. AED (2700 USD);
• неправильное оформление декларации — штраф от 1 000 AED (270 USD).
• пропуск сроков уплаты НДС — может привести к санкциям до 200% от суммы неуплаченного налога.

НДС требует внимательного подхода, особенно для компаний, работающих в быстро меняющейся бизнес-среде. Профессиональное консультирование помогает избежать ошибок, минимизировать риски и сосредоточиться на развитии бизнеса.

Оформление сертификата налогового резидентства

Сертификат налогового резидентства ОАЭ — это официальный документ, подтверждающий налоговый статус лица. Он открывает доступ ко льготам, предусмотренным соглашениями об избежании двойного налогообложения, а также упрощает compliance и KYC в банках, брокерских компаниях и других финансовых институтах.

Кто может подать заявку:

• Юридические лица. Компании, зарегистрированные и ведущие деятельность в ОАЭ, включая иностранные компании с постоянным представительством или доходами от недвижимости в стране.
• Физические лица. Резиденты ОАЭ, проводящие значительное время в стране (не менее 183 дней в год).

Цели получения сертификата:

• снижение налоговой нагрузки благодаря действию соглашений об избежании двойного налогообложения, которое позволяет сократить налоговые выплаты в других странах;
• подтверждение финансового статуса при взаимодействии с финансовыми учреждениями и контрагентами;
• упрощение ведения бизнеса за счёт минимизации рисков недоразумений с налоговыми органами других стран.

Как получить сертификат

Для оформления требуется пакет документов:

• Для юрлиц: копия торговой лицензии, устав, банковская выписка, отчетность, договор аренды и другие документы.
• Для физлиц: паспорт, виза, Emirates ID, подтверждение проживания, банковская выписка, справка о доходах.

Оформление сертификата занимает от 2 недель. Дополнительно возможны расходы на заверение документа.

Взаимодействие с фискальными органами

Эффективное взаимодействие с налоговыми органами помогает успешно вести бизнес в ОАЭ. Компании обязаны своевременно подавать отчетность и оперативно реагировать на запросы, чтобы избежать штрафов и сохранить статус ответственного налогоплательщика.

Почему это важно:

• Своевременная подача документов уменьшает риск дополнительных проверок и запросов.
• Избежание штрафов благодаря своевременному выполнению налоговых обязательств, что позволяет избежать значительных финансовых санкций.
• Поддержание статуса надежного партнера укрепляет доверие контрагентов и регулирующих органов.

Как мы можем помочь?

• Контроль за сроками подачи деклараций и отчетов.
• Мониторинг сообщений от налоговых органов и подготовка ответов.
• Устранение налоговых споров и снижение рисков.

Обращение к нам экономит ваше время и ресурсы. Мы позаботимся, чтобы ваши налоговые обязательства выполнялись в полном соответствии с законодательством, а ваш бизнес продолжал развиваться без препятствий.

Преимущества налогового консалтинга

Налоговый консалтинг предусматривает не только помощь в соблюдении законодательства, но и выступает инструментом для повышения эффективности бизнеса. Преимущества консультаций:

• оптимизация налоговой нагрузки за счет предоставления решений, которые соответствуют бизнес-целям и специфике отрасли;
• защищают бизнес от финансовых потерь благодаря помощи по своевременному выполнению налоговых обязательств и составлению корректной отчетности;
• профессиональное выполнение рутинных задач обеспечивает освобождение ресурса для развития компании;
• доступ к актуальной информации об изменениях в законодательстве, что помогает бизнесу оставаться в правовом поле и использовать новые возможности;
• укрепление доверия со стороны партнеров, клиентов и государственных органов благодаря прозрачности и ответственности в налоговых вопросах.

Этапы предоставления налогового консалтинга

Этапы проведения налогового консультирования помогают упорядочить процесс и обеспечить клиентам максимальную поддержку. От первичного анализа до долгосрочного сопровождения — каждый шаг направлен на решение индивидуальных задач и оптимизацию налоговой нагрузки, чтобы ваш бизнес оставался успешным и соответствовал нормам законов.

Первичная консультация

Каждый успешный кейс начинается с анализа. Мы внимательно изучаем вашу ситуацию, чтобы предложить подходящее решение.

Подготовка документации

Корректные данные — основа налогового учета. Мы собираем и проверяем всю документацию, чтобы вы могли быть уверены в точности отчетов.

Разработка стратегии налоговой оптимизации

Каждый бизнес уникален, и его налоговая стратегия должна быть такой же. Мы помогаем снизить налоговую нагрузку, ориентируясь на ваши приоритеты и нормы законодательства.

Долгосрочное сопровождение

Постоянство и своевременность — ключ к успеху в налоговых делах. Мы сопровождаем вас на каждом этапе и адаптируем решения в соответствии с изменениями законодательства.

Стоимость услуг налогового консалтинга

Ориентировочная стоимость услуг налогового консалтинга.

Услуга	Стоимость
Консультации по налогообложению (устный формат)	от 200 USD/час
Консультации по налогообложению (письменный формат)	от 600 USD
Регистрация для целей уплаты корпоративного налога	от 400 USD
Подготовка и подача декларации по корпоративному налогу	от 500 USD
Регистрация в качестве плательщика НДС	от 500 USD
Подготовка и подача налоговой декларации по НДС (ежемесячно или ежеквартально)	от 500 USD
Возмещение НДС	15% от суммы возврата
Сертификат налогового резидентства ОАЭ (для физических/юридических лиц)	от 900 USD/ от 1300 USD

Заключение

Налоговый консалтинг — услуга, которая помогает экономить время, способствует снижению налоговой нагрузки и дает уверенность в соблюдении всех требований законодательства. Доверьте заботу о налогах профессионалам и сосредоточьтесь на развитии вашего бизнеса в ОАЭ!